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目　　錄
第一部分　　河南省旅游局概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分　　河南省旅游局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分　　河南省旅游局2016年度部門決算情況說明
第四部分　　名詞解釋

第一部分　　河南省旅游局概況
一、主要職責(zé)
（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全省旅游業(yè)發(fā)展,擬訂全省旅游發(fā)展戰(zhàn)略、政策、規(guī)劃,起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全省旅游工作。
（二）制定全省國內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游的市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施。組織全省旅游整體形象的對(duì)外宣傳和旅游市場(chǎng)的開發(fā)工作。負(fù)責(zé)全省重大旅游活動(dòng)的組織與實(shí)施。指導(dǎo)我省駐外旅游辦事機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作。
（三）組織全省旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作。指導(dǎo)全省重點(diǎn)旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃開發(fā),引導(dǎo)休閑度假。負(fù)責(zé)全省旅游信息化建設(shè)和安全監(jiān)管。監(jiān)測(cè)全省旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況,負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)及行業(yè)信息發(fā)布。推進(jìn)旅游業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全省假日旅游和紅色旅游、鄉(xiāng)村旅游工作。
（四）承擔(dān)規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任。規(guī)范全省旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為。會(huì)同有關(guān)部門履行旅游安全監(jiān)督管理責(zé)任，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。
（五）負(fù)責(zé)全省國際旅游業(yè)務(wù)旅行社、外資旅行社及境外國際旅行社分支機(jī)構(gòu)的申報(bào)、管理工作。負(fù)責(zé)國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)旅行社的審批、管理工作。組織擬訂旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。協(xié)同有關(guān)部門做好旅游交通、文化娛樂工作。
（六）推動(dòng)全省旅游國際交流與合作,承擔(dān)與國際旅游組織合作的相關(guān)事務(wù)。會(huì)同有關(guān)部門擬定赴港澳臺(tái)地區(qū)旅游政策并組織實(shí)施,指導(dǎo)全省對(duì)港澳臺(tái)旅游市場(chǎng)推廣工作。
（七）擬定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃,組織、指導(dǎo)全省旅游培訓(xùn)工作。會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)實(shí)施旅游從業(yè)人員職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
（八）承辦省政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入河南省旅游局2016年度部門決算編制范圍的單位包括局本級(jí)及6個(gè)所屬事業(yè)單位決算。
1、省旅游局機(jī)關(guān)本級(jí)
2、河南省旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所
3、河南省嵩山少林寺武術(shù)館
4、河南省小浪底旅游管理局
5、河南省旅游局機(jī)關(guān)服務(wù)中心
6、河南省人旅游才中心
7、河南省旅游信息中心

第二部分
河南省旅游局2016年度部門決算表
（一）收入支出決算總表
（二）收入決算表
（三）支出決算表
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表
（五）一般公共財(cái)政撥款支出決算表
（六）一般公共財(cái)政撥款基本支出決算表
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
（八）政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分
河南省旅游局
2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)11834.75萬元，支出總計(jì)11834.75萬元，與2015年相比，收、支總計(jì)各增加339.15萬元，增長2.95%。
二、關(guān)于收入決算情況說明
2016年度收入合計(jì)10186.09萬元，其中：財(cái)政撥款收入9512.94萬元，占93.39%；經(jīng)營收入578.63萬元，占5.68%；其他收入4.53萬元，占0.44%，上級(jí)補(bǔ)助收入90萬元，占0.88%；。
三、關(guān)于支出決算情況說明
2016年度支出合計(jì)11074.02萬元，其中：基本支出2758.96萬元，占24.91%；項(xiàng)目支出7794.60萬元，占70.39%；經(jīng)營支出520.46萬元，占4.69%。
四、關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財(cái)政撥款收支總決算11147.82萬元，與2015年相比，財(cái)政撥款收支總計(jì)出增加78.01萬元，收入增長0.7%。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10509.40萬元，占支出合計(jì)的94.9%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1136.3萬元，增長12.12%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10509.4萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2.6萬元，占0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出310.69萬元，占2.96%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出153.3萬元，占1.46%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出9891.17萬元，占94.12%；住房保障（類）支出151.64萬元，占1.44%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3836.8萬元，支出決算為10509.40萬元，完成年初預(yù)算的273.9%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：局本級(jí)使用的高成長服務(wù)業(yè)專項(xiàng)資金-旅游業(yè)發(fā) 展專項(xiàng)資金未列入我局部門預(yù)算。
1．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.6萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分工作人員的工資列入此科目進(jìn)行了核算。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為225.1萬元，支出決算為191.83萬元，完成年初預(yù)算的85.22%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革離退休人員工資轉(zhuǎn)由省社會(huì)保障局統(tǒng)發(fā)。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為45.3萬元，支出決算為56.5萬元，完成年初預(yù)算的124.72%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中新增部分事業(yè)單位退休人員。

4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為62.35萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中啟動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革事項(xiàng)，財(cái)政追加該項(xiàng)目 預(yù)算資金所致。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為75.4萬元，支出決算為75.4萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，完成年初預(yù)算的100%。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為77.9萬元，支出決算為77.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。
7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1316.8萬元，支出決算為1898.54萬元，完成年初預(yù)算的144.17%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中追加了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和職業(yè)年金等。
8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%。
9. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為40.5萬元，支出決算為49.25萬元，完成年初預(yù)算的121.60%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是有關(guān)人員工資調(diào)整導(dǎo)致支出增加。
10. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）旅游宣傳（項(xiàng)）。年初預(yù)算為682.4萬元，支出決算為5388.67萬元，完成年初預(yù)算的789.66%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省本級(jí)使用的高成長服務(wù)業(yè)專項(xiàng)資金-旅游業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金未列入我局部門預(yù)算所致。
11. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為448.2萬元，支出決算為155.37萬元，完成年初預(yù)算的34.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)-導(dǎo)游資格考試費(fèi)用指標(biāo)年末才下達(dá)，未能形成有效支出，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
12. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）其他旅游行業(yè)管理與服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為760.8萬元，支出決算為2379.34萬元，完成年初預(yù)算的312.74%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定使用了以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為144.4萬元，支出決算為151.64萬元，完成年初預(yù)算的105.01%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為新錄用工作人員繳納了住房公積金。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2756.45萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2285.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)471.17萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為92.5萬元，支出決算為73.19萬元，完成預(yù)算的79.12%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為24.22萬元，完成預(yù)算的73.39%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為40.31萬元，完成預(yù)算的90.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.66萬元，完成預(yù)算的57.73%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加9.11萬元，增長14.21%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加5.57萬元，增長29.87%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.35萬元，增長0.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3.2萬元，增長58.61%。因公出國（境）費(fèi)支出增加（減少）的主要原因是出國團(tuán)組比去年增加1個(gè)，人數(shù)增加3人；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出增加的主要原因是車輛老化，運(yùn)行成本增加；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是舉辦2016中國（鄭州）國際旅游城市市長論壇活動(dòng)接待任務(wù)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算24.22萬元，占33.09%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算40.31萬元，占55.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.66萬元，占11.83%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)支出24.22萬元。全年機(jī)關(guān)因公出國（境）團(tuán)組4個(gè)，累計(jì)8人次。開支內(nèi)容包括：在境內(nèi)外食宿費(fèi)、公雜費(fèi)、交通費(fèi)及公務(wù)活動(dòng)費(fèi)等。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出40.31萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出為0元。
公務(wù)用車運(yùn)行支出40.31萬元。主要用于機(jī)關(guān)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用開支。2016年期末，省旅游局機(jī)關(guān)及局屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。
3．公務(wù)接待費(fèi)支出8.66萬元。主要用于接待境內(nèi)外旅行商及媒體記者踩線費(fèi)用。我局2016年度共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組17個(gè)、來訪人員163人次（不包括陪同人員）。
八、關(guān)于預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出進(jìn)行了績效自評(píng)，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
我局在2016年度部門決算中增加“在中央電視臺(tái)投放河南旅游形象廣告項(xiàng)目”績效評(píng)價(jià)結(jié)果。項(xiàng)目績效如下：省旅游局選擇在cctv-1/新聞?lì)l道《新聞30分》cctv-4《今日關(guān)注》知名欄目投放廣告，實(shí)現(xiàn)“老家河南”早、中、晚黃金時(shí)段全覆蓋，有效聚攏目標(biāo)受眾，強(qiáng)化河南旅游國內(nèi)外知名度和提升品牌影響力。2016年全年河南廣告在央視共播出735次，累計(jì)收視率387.6%，廣告累計(jì)觸達(dá)約55.41億人次，其中因“全國兩會(huì)”、美國大選、英國脫歐等重大政治、突發(fā)事件，收視漲至136%。2016年河南旅游品牌央視廣告?zhèn)鞑バЧ麅?yōu)異，利用央視的宣傳平臺(tái)，采取與大事件相結(jié)合的傳播方式，很好的帶動(dòng)了品牌傳播效果。目前存在問題：1、央視每年漲價(jià)。由于央視黃金資源性質(zhì)，每年價(jià)格漲幅5-10%，由于我省預(yù)算并能增加導(dǎo)致播出頻次每年減少，影響了宣傳效果；2、30秒廣告片版本容納9家地市畫面，各地市鏡頭時(shí)長較短，不能有效滿足全省旅游推廣工作。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.59萬元，主要是按規(guī)定使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金，用于小浪底旅游管理局游客服務(wù)中心的裝修改造，該項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因是截止年末政府采購事項(xiàng)未全部完成。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年行政運(yùn)行支出410.23萬元，比2015年增加178.37萬元，增長76.93%。
(二）政府采購支出情況。
2016年度政府采購支出總額5185.09萬元，其中：政府采購貨物支出172.68萬元，政府采購服務(wù)支出5012.41萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
我局共有車輛15輛，其中：一般公務(wù)用車15輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）。

第四部分　　名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
    二、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入，用于補(bǔ)助正常業(yè)務(wù)資金的不足。
    三、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
    四、附屬單位繳款：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
    五、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
    六、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
    七、 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
    八、一般公共服務(wù)：指主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目支出需要，以及支持地方落實(shí)自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部退役金等。
    九、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：離退休人員的支出以及為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出。
　　歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：離退休干部管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的離退休人員的支出。
　　離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：為離退休人員提供管理服務(wù)的離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出。
    十、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）：國家旅游局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展旅游管理工作所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
    十一、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）：按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
　　住房公積金（項(xiàng)）：按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲(chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。
    十二、 結(jié)余分配：事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
    十三、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
    十四、 基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    十五、 項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    十六、 經(jīng)營支出：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
    十七、 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
    十八、 “三公經(jīng)費(fèi)”：財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    十九、 行政經(jīng)費(fèi)：行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）履行一般行政管理職能，維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須開支的費(fèi)用，包括基本支出和項(xiàng)目支出�；�本支出包括用于工資、津貼及獎(jiǎng)金等方面的人員經(jīng)費(fèi)和用于辦公、水電等方面的公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出包括辦公用房維修租賃、旅游市場(chǎng)檢查、全省旅游規(guī)劃編制及宣傳促銷等方面的支出。

附件：河南省旅游局部門決算表