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    一、部門基本情況
    (一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
    省旅游局部門內(nèi)設(shè)7個(gè)職能處室和河南省小浪底旅游管理局、省旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所、省嵩山少林寺武術(shù)館、省旅游人才服務(wù)中心、河南省旅游局信息中心等6個(gè)歸口管理的預(yù)算單位。主要職責(zé)是：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全省旅游業(yè)發(fā)展,擬訂全省旅游發(fā)展戰(zhàn)略、政策、規(guī)劃,起草相關(guān)地方性規(guī)定、規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)全省國(guó)內(nèi)、入境旅游和出境旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)并組織實(shí)施等。
    （二）人員構(gòu)成情況
    省旅游局機(jī)關(guān)及歸口管理預(yù)算單位7個(gè)，其中：行政單位1個(gè)；事業(yè)單位6個(gè)。人員共有 230人，其中：行政編制60人,事業(yè)編制170人；實(shí)有在職人數(shù)212人；離退休人員37人。
    （三）預(yù)算年度主要工作任務(wù)
    統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全省旅游業(yè)發(fā)展,擬訂全省旅游“十三五”發(fā)展規(guī)劃,起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施。組織全省旅游對(duì)外宣傳和旅游市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)工作。指導(dǎo)全省重點(diǎn)旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的開(kāi)發(fā),引導(dǎo)休閑度假。監(jiān)測(cè)全省旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況,負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)及行業(yè)信息發(fā)布。承擔(dān)規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序、實(shí)施旅游標(biāo)準(zhǔn)化和智慧旅游、監(jiān)督管理安全和服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的責(zé)任。規(guī)范全省旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營(yíng)和服務(wù)行為。承擔(dān)與國(guó)際旅游組織合作的相關(guān)事務(wù)等工作。
    二、收入預(yù)算說(shuō)明
    2015年收入預(yù)算3459.6萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款2937.1萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)211.2萬(wàn)元，國(guó)有資產(chǎn)資源有償使用收入80萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入231.3萬(wàn)元。
    三、支出預(yù)算說(shuō)明
    2015年支出預(yù)算按用途劃分：工資福利支出1320.9萬(wàn)元，占38.2%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助355.5萬(wàn)元，占10.3%；商品服務(wù)支出408.6萬(wàn)元，占11.8%；項(xiàng)目支出1374.6萬(wàn)元，占39.7%。
    2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分：工資福利支出1169.8萬(wàn)元，占39.8%；對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助338.2萬(wàn)元，占11.5%；商品服務(wù)支出345.7萬(wàn)元，占11.8%；項(xiàng)目支出1083.4萬(wàn)元，占36.9%。主要項(xiàng)目是：全省旅游宣傳推介、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)監(jiān)管、質(zhì)量提升、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、智慧旅游、旅游獎(jiǎng)勵(lì)和安全生產(chǎn)。此外，參與待分�？钪饕�有：省級(jí)高成長(zhǎng)服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)引導(dǎo)資金扶持旅游項(xiàng)目資金。財(cái)政安排臨時(shí)項(xiàng)目是：聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展觀測(cè)站年費(fèi)。
    2015年財(cái)政撥款支出按經(jīng)濟(jì)分類科目劃分為：工資福利支出1169.8萬(wàn)元，占39.8%；對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助338.2萬(wàn)元，占11.5%；商品服務(wù)支出345.7萬(wàn)元，占11.8%。項(xiàng)目支出1083.4萬(wàn)元，占36.9%。
    2015年行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算2085萬(wàn)元，其中安排：工資福利支出1320.9萬(wàn)元；對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助355.5萬(wàn)元；商品服務(wù)支出408.6萬(wàn)元。主要保障機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履行職責(zé)所需費(fèi)用。
    2015年政府采購(gòu)預(yù)算安排80.7萬(wàn)元，主要采購(gòu)計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、碎紙機(jī)、辦公家具、印刷等物品。
    四、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化說(shuō)明
    2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算93.3萬(wàn)元，比2014年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算下降0.01萬(wàn)元。分項(xiàng)情況為：
    （一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用30萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是該項(xiàng)業(yè)務(wù)比較穩(wěn)定，編報(bào)預(yù)算時(shí)保持了往年資金規(guī)模。
    （二）公務(wù)接待費(fèi)用15萬(wàn)元，較上年下降5萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待支出，切實(shí)降低該項(xiàng)費(fèi)用。
    （三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48.3萬(wàn)元，較上年增加4.9萬(wàn)元, 主要是車輛老化，維修成本和燃油成本上升，增加了該項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算。
    附表1：部門2015年收支預(yù)算總表
    附表2：部門2015年財(cái)政撥款明細(xì)表（按功能分類）
    附表3：部門2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算統(tǒng)計(jì)表