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 目　　錄
第一部分　　河南省旅游局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分　　2017年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分　　2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
第四部分　　名詞解釋







　
第一部分 河南省旅游局概況


一、部門(mén)職責(zé)
（一）主要職責(zé)。
根據(jù)省旅游局“三定”方案，省旅游局主要職責(zé)如下：
1.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全省旅游業(yè)發(fā)展,擬訂全省旅游發(fā)展戰(zhàn)略、政策、規(guī)劃,起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全省旅游工作。
2.制定全省國(guó)內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施。組織全省旅游整體形象的對(duì)外宣傳和旅游市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)工作。負(fù)責(zé)全省重大旅游活動(dòng)的組織與實(shí)施。指導(dǎo)我省駐外旅游辦事機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作。
3.組織全省旅游資源的普查、規(guī)劃、開(kāi)發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作。指導(dǎo)全省重點(diǎn)旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃開(kāi)發(fā),引導(dǎo)休閑度假。負(fù)責(zé)全省旅游信息化建設(shè)和安全監(jiān)管。監(jiān)測(cè)全省旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況,負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)及行業(yè)信息發(fā)布。推進(jìn)旅游業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全省假日旅游和紅色旅游、鄉(xiāng)村旅游工作。
4.承擔(dān)規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的責(zé)任。規(guī)范全省旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營(yíng)和服務(wù)行為。會(huì)同有關(guān)部門(mén)履行旅游安全監(jiān)督管理責(zé)任，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠(chéng)信體系建設(shè)。
5.負(fù)責(zé)全省國(guó)際旅游業(yè)務(wù)旅行社、外資旅行社及境外國(guó)際旅行社分支機(jī)構(gòu)的申報(bào)、管理工作。負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)旅游業(yè)務(wù)旅行社的審批、管理工作。組織擬訂旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。協(xié)同有關(guān)部門(mén)做好旅游交通、文化娛樂(lè)工作。
6.推動(dòng)全省旅游國(guó)際交流與合作,承擔(dān)與國(guó)際旅游組織合作的相關(guān)事務(wù)。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定赴港澳臺(tái)地區(qū)旅游政策并組織實(shí)施,指導(dǎo)全省對(duì)港澳臺(tái)旅游市場(chǎng)推廣工作。
7.擬定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃,組織、指導(dǎo)全省旅游培訓(xùn)工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)實(shí)施旅游從業(yè)人員職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
8.承辦省政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
1.辦公室（綜合協(xié)調(diào)處）。負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要，檔案以及信息、安全、保密、信訪、政務(wù)公開(kāi)和新聞宣傳等工作；負(fù)責(zé)重要會(huì)議的組織和重要工作的督辦；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理和直屬單位的財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督；依據(jù)法律、法規(guī)履行金省旅游安全監(jiān)督管理責(zé)任，指導(dǎo)旅游應(yīng)急救援工作；擬訂全省假日旅游政策并組織實(shí)施。
2.政策法規(guī)處。研究擬訂全省旅游發(fā)展政策，起草旅游業(yè)管理地方性法規(guī)和規(guī)章草案；研究全省旅游產(chǎn)業(yè)運(yùn)行中的重大問(wèn)題，指導(dǎo)全省旅游體制改革工作；負(fù)責(zé)旅游行業(yè)執(zhí)法監(jiān)督和行政復(fù)議工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作；承擔(dān)旅游統(tǒng)計(jì)工作；承擔(dān)人大建議、政協(xié)提案辦理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)電子政務(wù)，及網(wǎng)站管理工作。
3.旅游促迸處（港澳臺(tái)旅游事務(wù)處）。擬訂全省國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全省國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)整體宣傳和開(kāi)展重大促銷活動(dòng)；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全省旅游部門(mén)加強(qiáng)區(qū)域性旅游合作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全省旅游部門(mén)做好重點(diǎn)旅游線路產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及市場(chǎng)拓展工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)媒體旅游宣傳推廣活動(dòng)；負(fù)責(zé)旅游市場(chǎng)調(diào)研工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂赴港、澳、臺(tái)地區(qū)旅游政策并組織實(shí)施．負(fù)責(zé)港、澳、臺(tái)地區(qū)旅游市場(chǎng)推廣與聯(lián)絡(luò)工作。
4.對(duì)外旅游合作處。擬訂全省國(guó)際旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施；組織、指導(dǎo)全省國(guó)際旅游市場(chǎng)整體宣’傳和開(kāi)展重大促銷活動(dòng)；負(fù)責(zé)國(guó)際旅游組織的聯(lián)絡(luò)和日常旅游外事工作，承擔(dān)國(guó)際旅游合作項(xiàng)目，推動(dòng)全省國(guó)際旅游交流與合作；指導(dǎo)我省駐外旅游辦事機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作。
5.規(guī)劃發(fā)展處。擬訂全省旅游發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，組織編制省內(nèi)跨區(qū)域重點(diǎn)旅游區(qū)發(fā)展規(guī)劃；承擔(dān)全省旅游資源普查工作；負(fù)責(zé)旅游景區(qū)開(kāi)放審核及景區(qū)、景點(diǎn)、度假區(qū)旅游設(shè)施和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。工作；承擔(dān)紅色旅游、鄉(xiāng)村旅游和旅游新業(yè)態(tài)培育等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)國(guó)家、省下達(dá)的旅游業(yè)發(fā)展資金的投資立項(xiàng)審批和旅游項(xiàng)目管理工作，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、目的地和線路的規(guī)劃、開(kāi)發(fā)和保護(hù)；引導(dǎo)旅游業(yè)社會(huì)投資。
6.監(jiān)督管理處。監(jiān)督管理全省旅游服務(wù)質(zhì)量和市場(chǎng)秩序；指導(dǎo)全省旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠(chéng)信體系建設(shè)；承擔(dān)旅游標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施等有關(guān)工作；組織實(shí)施國(guó)家制定的旅游住宿、旅行社、旅游車(chē)船和特種旅游項(xiàng)目的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂全省旅游行業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全省經(jīng)營(yíng)出境旅游業(yè)務(wù)旅行社申報(bào)和經(jīng)營(yíng)境內(nèi)旅游、入境旅游旅行社審批、管理工作，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；負(fù)責(zé)全省導(dǎo)游員、領(lǐng)隊(duì)人員管理工作；指導(dǎo)全省旅游保險(xiǎn)工作；指導(dǎo)全省旅游行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。
7.人事教育處。承擔(dān)機(jī)關(guān)和直屬單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退體干部工作，指導(dǎo)直屬單位的離退休干部工作；負(fù)責(zé)旅游人才開(kāi)發(fā)與交流工作；組織、指導(dǎo)全省旅游教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全省旅游從業(yè)人員職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施工作；協(xié)調(diào)推動(dòng)全省旅游就業(yè)。
機(jī)關(guān)黨委。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的黨群工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
省旅游局有二級(jí)預(yù)算單位共7個(gè)。本決算為匯總決算，納入本部門(mén)2017年度部門(mén)決算編報(bào)范圍的二級(jí)預(yù)算單位如下：
1.河南省旅游局本級(jí)
2.省小浪底旅游管理局
3.省旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所
4.省嵩山少林寺武術(shù)館
5.省旅游人才服務(wù)中心
6.省旅游局信息中心
7.省旅游局機(jī)關(guān)服務(wù)中心









第二部分
2017年度部門(mén)決算表 
（一）收入支出決算總表
（二）收入決算表
（三）支出決算表
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表








第三部分
2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收、支總計(jì)均為11,968.89萬(wàn)元。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加134.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.13%。主要原因是預(yù)算執(zhí)行中追加了2016中國(guó)（鄭州）國(guó)際旅游城市市長(zhǎng)論壇活動(dòng)資金缺口和病逝老干部死亡撫恤金。
二、收入決算情況說(shuō)明
2017年度收入合計(jì)11034.66萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入10759.43萬(wàn)元，占97.51%；經(jīng)營(yíng)收入272.66萬(wàn)元，占2.47%；其他收入2.58萬(wàn)元，占0.02%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2017年度支出合計(jì)11582.13萬(wàn)元，其中：基本支出3480.25萬(wàn)元，占30.05%；項(xiàng)目支出7855.19萬(wàn)元，占67.82%；經(jīng)營(yíng)支出246.69萬(wàn)元，占2.13%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為11635.72萬(wàn)元。與2016年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加487.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.38%。主要原因是預(yù)算執(zhí)行中追加了2016中國(guó)（鄭州）國(guó)際旅游城市市長(zhǎng)論壇活動(dòng)資金缺口和病逝老干部死亡撫恤金及旅游宣傳專項(xiàng)資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11293.34萬(wàn)元，占支出合計(jì)的97.51%。與2016年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加783.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.46%。主要原因是預(yù)算執(zhí)行中追加了2016中國(guó)（鄭州）國(guó)際旅游城市市長(zhǎng)論壇活動(dòng)資金缺口和病逝老干部死亡撫恤金及旅游宣傳專項(xiàng)資金。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11293.34萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出教育（類）支出 18.45萬(wàn)元，占0.16%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 544.67萬(wàn)元，占4.82%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）支出 171.30萬(wàn)元，占1.52%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出 10390.76萬(wàn)元，占92.01%；住房保障（類）支出 168.16萬(wàn)元，占1.49%。
（三）具體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4419.00萬(wàn)元，支出決算為11293.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的255.56%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因：局本級(jí)使用的高成長(zhǎng)服務(wù)業(yè)專項(xiàng)資金-旅游業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金等未列入我局部門(mén)預(yù)算。
1．教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為18.45萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮了培訓(xùn)時(shí)間和人員。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為77.7萬(wàn)元，支出決算為113.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146.69%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是提高了歸口管理的行政單位離退休人員待遇。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.2萬(wàn)元，支出決算為21.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的230.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是提高了歸口管理的行政單位離退休人員待遇。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為256.6萬(wàn)元，支出決算為372.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的144.99%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增工作人員及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出基數(shù)重新核定導(dǎo)致繳費(fèi)支出增加。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為37.16萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行中追加了因病去世老干部死亡撫恤金。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為73.8萬(wàn)元，支出決算為73.8萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，完成年初預(yù)算的100%。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為97.5萬(wàn)元，支出決算為97.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1169萬(wàn)元，支出決算為1770.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的151.44%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增工作人員導(dǎo)致該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
9.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
10.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為58.1萬(wàn)元，支出決算為50.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)服務(wù)中心有關(guān)工作人員補(bǔ)發(fā)工資未清算完畢。
11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）旅游宣傳（項(xiàng)）。年初預(yù)算為336.1萬(wàn)元，支出決算為373.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要使用上年結(jié)轉(zhuǎn)的旅游宣傳資金導(dǎo)致該科目支出增加。
12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為451.9萬(wàn)元，支出決算為373.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)-導(dǎo)游資格考試費(fèi)用由于部分事項(xiàng)未全部完成，不能形成有效支出，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）其他旅游行業(yè)管理與服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1984.2萬(wàn)元，支出決算為7803.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的393.27%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省本級(jí)使用的高成長(zhǎng)服務(wù)業(yè)專項(xiàng)資金未列入我局部門(mén)預(yù)算。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為169.4萬(wàn)元，支出決算為168.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是為預(yù)算執(zhí)行中有工作人員退休不再繳納住房公積金。
其中：
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3479.47萬(wàn)元。與2016年相比，增加723.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.23%。 變動(dòng)的主要原因：人員工資增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)3,122.69萬(wàn)元，主要包 括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi) 356.78 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、印刷費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性等支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為111.6萬(wàn)元，支出決算為61.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的54.98%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算15.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的49.13%，占25.78%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算36.57萬(wàn)元，占59.6%，完成預(yù)算的55.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.97萬(wàn)元，占14.60%，完成預(yù)算的66.94%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出15.82萬(wàn)元。全年安排旅游局機(jī)關(guān)、河南省旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所因公出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)，累計(jì)6人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：歐洲旅游推廣活動(dòng)支出15.82萬(wàn)元，主要用于參加國(guó)際旅游推廣活動(dòng)展位費(fèi)、住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)等。
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算比2016年度減少8.40萬(wàn)元，下降34.68%，主要原因是壓縮出國(guó)（境）團(tuán)組和人數(shù)。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出36.57萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出36.57萬(wàn)元。主要用于工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2017年度期末，部門(mén)財(cái)政撥款公務(wù)用車(chē)保有量為15輛。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比2016年度減少3.74萬(wàn)元，下降9.28%,主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)費(fèi)用實(shí)行了定期公示制度。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.97萬(wàn)元。其中：外賓接待支出7.75萬(wàn)元。主要用于接待境外媒體及旅行商踩線活動(dòng)支出。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.21萬(wàn)元。主要用于接待境內(nèi)媒體及旅行商踩線活動(dòng)支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年度增加0.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.46%,主要原因是籌備2018年世界旅游城市市長(zhǎng)論壇接待境外客人費(fèi)用。
河南省旅游局2017年度共接待國(guó)內(nèi)外來(lái)訪團(tuán)組16個(gè)、來(lái)訪人員70人次（不包括陪同人員）。
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及資金8000萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我局使用高成長(zhǎng)服務(wù)業(yè)專項(xiàng)資金8000萬(wàn)元實(shí)施了旅游宣傳、旅游獎(jiǎng)勵(lì)、旅游廁所和鄉(xiāng)村旅游補(bǔ)助項(xiàng)目。其中使用4262萬(wàn)元開(kāi)展了一系列旅游宣傳和市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)，通過(guò)抓精品、打品牌，抓營(yíng)銷、拓市場(chǎng)，抓服務(wù)、樹(shù)形象，著力提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)影響力和綜合帶動(dòng)力，推動(dòng)全省旅游業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。以著力提升河南旅游整體形象為例，通過(guò)在中央電視臺(tái)cctv-1/新聞?lì)l道《新聞30分》、cctv-4《海峽兩岸》欄目投放河南旅游形象廣告等，實(shí)現(xiàn)“老家河南”早、中、晚黃金時(shí)段全覆蓋，有效聚攏目標(biāo)受眾。2017年全年河南旅游形象廣告在央視共播出282天，播出750次，按既定目標(biāo)完成播出任務(wù)。累計(jì)收視率375.8%，廣告累計(jì)觸達(dá)約46.97億人次，其中“全國(guó)兩會(huì)”、十九大等政治突發(fā)事件期間河南形象效果顯著，利用央視宣傳平臺(tái)，采取與大事件相結(jié)合的傳播方式更好的帶動(dòng)了品牌傳播效果。選擇在cctv-4央視大型系列旅游欄目《遠(yuǎn)方的家》“一帶一路”特別節(jié)目投放廣告。投放期137天，平均收視率0.51%，平均收視份額4.12%，首重播共計(jì)獲得73.43%的毛評(píng)點(diǎn)，廣告累計(jì)觸達(dá)受眾約9.42億人次。在鄭州機(jī)場(chǎng)投放廣告，打造為期全年的河南旅游鄭州機(jī)場(chǎng)展示長(zhǎng)廊，覆蓋鄭州往返全球95個(gè)城市的187條航線、2376萬(wàn)人次旅客。官方微博、微信做為推廣自媒體，及時(shí)、權(quán)威地發(fā)布“老家河南”旅游信息。截至2017年底，官方微信粉絲總數(shù)為34129人，比上年同期增長(zhǎng)54.1%，粉絲涵蓋境內(nèi)多省市以及香港、澳門(mén)、臺(tái)灣等地，粉絲互動(dòng)頻率和活躍度較高；官方微博粉絲數(shù)340.6萬(wàn)，全年微博發(fā)布數(shù)5592條，在全國(guó)省級(jí)旅游局官博影響力排名第五。使用資金738萬(wàn)元實(shí)施了旅游獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目，極大的調(diào)動(dòng)了旅游企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)的積極性，推進(jìn)了旅游產(chǎn)品、旅游業(yè)態(tài)、旅游企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)新升級(jí)，自聯(lián)入境旅游人數(shù)，旅游企業(yè)稅收、旅游創(chuàng)匯等均有大幅上升。以臺(tái)灣市場(chǎng)為例，由于我省設(shè)置了相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目，臺(tái)灣市場(chǎng)接待游客58.06萬(wàn)人次，位列我省入境游人次首位。使用2000萬(wàn)元資金扶持了1349座旅游廁所建設(shè)，使用1000萬(wàn)元資金扶持了16個(gè)鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，強(qiáng)有力推動(dòng)了我省旅游基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，有效地帶動(dòng)了地方人員就業(yè)，提高了景區(qū)旅游人數(shù)和旅游收入，促進(jìn)了當(dāng)?shù)鼐用裨鍪罩赂�，加快了區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為41.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。主要用于河南省小浪底旅游服務(wù)中心咨詢服務(wù)項(xiàng)目資金，其中該項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因是年底政府采購(gòu)事項(xiàng)未完成。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出296.31萬(wàn)元，較2016年度減少113.92萬(wàn)元，下降27.77%。減少的主要原因是：壓縮機(jī)關(guān)行政運(yùn)行各項(xiàng)支出。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2017年度政府采購(gòu)支出總額5084.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出84.49萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出5000.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2736.02萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的53.81%，其中：授予小微企業(yè)合同金額931.98萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的18.33%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2017年期末，河南省旅游局共有車(chē)輛15輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)15輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，公務(wù)用車(chē)主要是開(kāi)展工作用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)。









第四部分　　名詞解釋


一、財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某?ldquo;財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：?jiǎn)挝毁?gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無(wú)法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。

附件：河南省旅游局部門(mén)決算表