一、 河南省旅游局概況
（一）主要職能
根據《中共河南省委河南省人民政府關于省政府職能轉變和機構改革的實施意見》（豫發(fā)〔2014〕7號），設立河南省旅游局，為省政府直屬機構。主要職責是：
1、統(tǒng)籌協調全省旅游業(yè)發(fā)展,擬訂全省旅游發(fā)展戰(zhàn)略、政策、規(guī)劃,起草相關地方性法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實施。指導全省旅游工作。
2、制定全省國內旅游、入境旅游和出境旅游的市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施。組織全省旅游整體形象的對外宣傳和旅游市場的開發(fā)工作。負責全省重大旅游活動的組織與實施。指導我省駐外旅游辦事機構的業(yè)務工作。
3、組織全省旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關保護工作。指導全省重點旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃開發(fā),引導休閑度假。負責全省旅游信息化建設和安全監(jiān)管。監(jiān)測全省旅游經濟運行情況,負責旅游統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布。協調和指導全省假日旅游和紅色旅游、鄉(xiāng)村旅游工作。
4、承擔規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務質量、維護旅游消費者和經營者合法權益的責任。規(guī)范全省旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經營和服務行為。會同有關部門履行旅游安全監(jiān)督管理責任，指導應急救援工作。指導旅游行業(yè)精神文明建設和誠信體系建設。
5、負責全省國際旅游業(yè)務旅行社、外資旅行社及境外國際旅行社分支機構的申報、管理工作。負責國內旅游業(yè)務旅行社的審批、管理工作。組織擬訂旅游區(qū)、旅游設施、旅游服務、旅游產品等方面的標準并組織實施。協同有關部門做好旅游交通、文化娛樂工作。
6、推動全省旅游國際交流與合作,承擔與國際旅游組織合作的相關事務。會同有關部門擬定赴港澳臺地區(qū)旅游政策并組織實施,指導全省對港澳臺旅游市場推廣工作。
7、擬定并組織實施旅游人才規(guī)劃,組織、指導全省旅游培訓工作。會同有關部門指導實施旅游從業(yè)人員職業(yè)資格標準和等級標準。
8、承辦省政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構成
納入河南省旅游局2013年度決算匯編范圍單位包括局本級及4個所屬事業(yè)單位，具體是：行政單位1個（省旅游局機關），財政撥款的事業(yè)單位4個（河南省旅游質量監(jiān)督管理所、河南省嵩山少林寺武術館、河南省小浪底旅游管理局、河南省旅游局機關服務中心）。
二、2013年度部門決算表
（一）2013年度收入支出決算總表
（二）2013年度公共預算財政撥款支出明細表
（三）2013年度公共預算財政撥款“三公”經費決算表
三、2013年度部門決算情況說明
（一）2013度部門決算收支總體情況說明
2013年度部門收入9667.21萬元，由本年收入、上年結轉結余和其他收入三項組成。其中本年收入7669.86萬元，上年結轉和結余資金1997.35萬元（部分項目按照合同及實施進度需跨年度支付，年末產生結轉資金）。
2013年度決算總支出9667.21萬元，其中本年支出7971.54萬元，年末結轉結余1695.66萬元（根據項目實施進度，需在以后年度按合同支付）。
（二）2013年度公共預算收入決算情況
2013年收入共計7669.86萬元，其中：
1、財政撥款收入7530.22萬元（含政府性基金200萬元），占本年收入98.18%
2、其他收入139.65萬元，占本年收入1.82%
（三）2013年度公共預算支出決算情況
2013年支出共計7964.15萬元。
1、基本支出1638.99萬元，占本年支出20.58%
其中：行政運行1170.45萬元，占本年支出14.7%
行政事業(yè)單位離退休費支出193.83萬元，占本年支出2.43%
死亡撫恤金支出50.96萬元，占本年支出0.64%
其他社會保障和就業(yè)支出2.73萬元，占本年支出0.034%
行政事業(yè)單位醫(yī)療保險支出98.6萬元，占本年支出1.24%
住房改革支出81.8萬元，占本年支出1.03%
機關服務支出40.61萬元，占本年支出0.51%
2、項目支出6325.16萬元，占本年支出79.42%
其中：一般行政管理事務123萬元，占本年支出1.54%
旅游宣傳4779.75萬元，占本年支出60.02%
旅游行業(yè)業(yè)務管理180.22萬元，占本年支出2.26%
其他旅游業(yè)管理與服務支出1213.77萬元，占本年支出15.24%
行政運行28.42萬元，占本年支出0.34%
（四）2013年度公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明
省旅游局2013年度“三公”經費財政撥款支出決算為73.7萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為17.9萬元，公務用車購置及運行費支出決算為23.2萬元，公務接待費支出決算為32.6萬元。
具體情況如下：
1. 因公出國（境）費支出17.9萬元，用于工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費等支出。主要包括參加國家旅游組織境外宣傳促銷活動、省旅游局組織各地市旅游局境外宣傳促銷活動，參加其他單位組織的出國（境）團組共計5個，累計16人次。
2. 公務用車購置及運行費支出23.2萬元，用于局機關公務用車支出及公務用車使用過程中所發(fā)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3. 公務接待費支出32.6萬元，主要用于局機關按規(guī)定開支的接待境外旅行商費用和其他公務接待活動費用，包括會場租賃費、車輛租用費、工作餐費等。局機關接待各國政府旅游代表團、國際旅游組織來豫及與香港、澳門、臺灣地區(qū)業(yè)務交流，及與國內相關單位交流工作情況、接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
四、 名詞解釋
（一） 財政撥款收入：省級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業(yè)務資金的不足。
（四）事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（三） 附屬單位繳款：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
（四） 其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
（五） 用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六） 上年結轉和結余：以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（七）一般公共服務：指主要用于保障機關事業(yè)單位正常運轉，支持各機關單位履行職能，保障各機關部門的項目支出需要，以及支持地方落實自主擇業(yè)軍轉干部退役金等。
（八） 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：離退休人員的支出以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休干部管理機構支出。
歸口管理的行政單位離退休（項）：離退休干部管理機構統(tǒng)一管理的離退休人員的支出。
離退休人員管理機構（項）：為離退休人員提供管理服務的離退休干部管理機構支出。
（九） 商業(yè)服務業(yè)等事務（類）旅游業(yè)管理與服務支出（款）：國家旅游局用于保障機構正常運行、開展旅游管理工作所發(fā)生的基本支出和項目支出。
（十一） 住房保障支出（類）住房改革支出（款）：按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。
住房公積金（項）：按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。
（十二） 結余分配：事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
（十三） 年末結轉和結余：本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（十四） 基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十五） 項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十六） 經營支出：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十七） 對附屬單位補助支出：事業(yè)單位用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
（十八） “三公經費”：財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十九） 行政經費：行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）履行一般行政管理職能，維持機關日常運轉所必須開支的費用，包括基本支出和項目支出�；局С霭ㄓ糜诠べY、津貼及獎金等方面的人員經費和用于辦公、水電等方面的公用經費。項目支出包括辦公用房維修租賃、旅游市場檢查、全省旅游規(guī)劃編制及宣傳促銷等方面的支出。
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