2017年度省旅游局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 省旅游局概況
一、 主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 省旅游2017年度部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：省旅游局部門預(yù)算表
一、 部門收支總體情況表
二、 部門收入總體情況表
三、 部門支出總體情況表
四、 財政撥款收支總體情況表
五、 一般公共預(yù)算支出情況表
六、 一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、 一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”支出情況表
八、 政府性基金預(yù)算支出情況表
第一部分
省旅游局概況
一、省旅游局主要職責(zé)
（一）主要職責(zé)
根據(jù)省旅游局“三定”方案，省旅游局主要職責(zé)如下：
1、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全省旅游業(yè)發(fā)展,擬訂全省旅游發(fā)展戰(zhàn)略、政策、規(guī)劃,起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實施。指導(dǎo)全省旅游工作。
2、制定全省國內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游的市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施。組織全省旅游整體形象的對外宣傳和旅游市場的開發(fā)工作。負(fù)責(zé)全省重大旅游活動的組織與實施。指導(dǎo)我省駐外旅游辦事機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作。
3、組織全省旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作。指導(dǎo)全省重點旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃開發(fā),引導(dǎo)休閑度假。負(fù)責(zé)全省旅游信息化建設(shè)和安全監(jiān)管。監(jiān)測全省旅游經(jīng)濟(jì)運行情況,負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布。推進(jìn)旅游業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全省假日旅游和紅色旅游、鄉(xiāng)村旅游工作。
4、承擔(dān)規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任。規(guī)范全省旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為。會同有關(guān)部門履行旅游安全監(jiān)督管理責(zé)任，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。
5、負(fù)責(zé)全省國際旅游業(yè)務(wù)旅行社、外資旅行社及境外國際旅行社分支機(jī)構(gòu)的申報、管理工作。負(fù)責(zé)國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)旅行社的審批、管理工作。組織擬訂旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。協(xié)同有關(guān)部門做好旅游交通、文化娛樂工作。
6、推動全省旅游國際交流與合作,承擔(dān)與國際旅游組織合作的相關(guān)事務(wù)。會同有關(guān)部門擬定赴港澳臺地區(qū)旅游政策并組織實施,指導(dǎo)全省對港澳臺旅游市場推廣工作。
7、擬定并組織實施旅游人才規(guī)劃,組織、指導(dǎo)全省旅游培訓(xùn)工作。會同有關(guān)部門指導(dǎo)實施旅游從業(yè)人員職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級標(biāo)準(zhǔn)。
8、承辦省政府交辦的其他事項。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
1、辦公室（綜合協(xié)調(diào)處）。負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、機(jī)要，檔案以及信息、安全、保密、信訪、政務(wù)公開和新聞宣傳等工作；負(fù)責(zé)重要會議的組織和重要工作的督辦；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財務(wù)、國有資產(chǎn)管理和直屬單位的財務(wù)審計監(jiān)督；依據(jù)法律、法規(guī)履行金省旅游安全監(jiān)督管理責(zé)任，指導(dǎo)旅游應(yīng)急救援工作；擬訂全省假日旅游政策并組織實施。
2、政策法規(guī)處。研究擬訂全省旅游發(fā)展政策，起草旅游業(yè)管理地方性法規(guī)和規(guī)章草案；研究全省旅游產(chǎn)業(yè)運行中的重大問題，指導(dǎo)全省旅游體制改革工作；負(fù)責(zé)旅游行業(yè)執(zhí)法監(jiān)督和行政復(fù)議工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作；承擔(dān)旅游統(tǒng)計工作；承擔(dān)人大建議、政協(xié)提案辦理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)電子政務(wù)，及網(wǎng)站管理工作。
3、旅游促迸處（港澳臺旅游事務(wù)處）。擬訂全省國內(nèi)旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全省國內(nèi)旅游市場整體宣傳和開展重大促銷活動；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全省旅游部門加強(qiáng)區(qū)域性旅游合作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全省旅游部門做好重點旅游線路產(chǎn)品開發(fā)及市場拓展工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)媒體旅游宣傳推廣活動；負(fù)責(zé)旅游市場調(diào)研工作；會同有關(guān)部門擬訂赴港、澳、臺地區(qū)旅游政策并組織實施．負(fù)責(zé)港、澳、臺地區(qū)旅游市場推廣與聯(lián)絡(luò)工作。
4、對外旅游合作處。擬訂全省國際旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施；組織、指導(dǎo)全省國際旅游市場整體宣’傳和開展重大促銷活動；負(fù)責(zé)國際旅游組織的聯(lián)絡(luò)和日常旅游外事工作，承擔(dān)國際旅游合作項目，推動全省國際旅游交流與合作；指導(dǎo)我省駐外旅游辦事機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作。
5、規(guī)劃發(fā)展處。擬訂全省旅游發(fā)展規(guī)劃并組織實施，組織編制省內(nèi)跨區(qū)域重點旅游區(qū)發(fā)展規(guī)劃；承擔(dān)全省旅游資源普查工作；負(fù)責(zé)旅游景區(qū)開放審核及景區(qū)、景點、度假區(qū)旅游設(shè)施和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)實施。工作；承擔(dān)紅色旅游、鄉(xiāng)村旅游和旅游新業(yè)態(tài)培育等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)國家、省下達(dá)的旅游業(yè)發(fā)展資金的投資立項審批和旅游項目管理工作，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；．指導(dǎo)重點旅游區(qū)域、目的地和線路的規(guī)劃、開發(fā)和保護(hù)；引導(dǎo)旅游業(yè)社會投資。
6、監(jiān)督管理處。監(jiān)督管理全省旅游服務(wù)質(zhì)量和市場秩序；指導(dǎo)全省旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)；承擔(dān)旅游標(biāo)準(zhǔn)實施等有關(guān)工作；組織實施國家制定的旅游住宿、旅行社、旅游車船和特種旅游項目的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂全省旅游行業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全省經(jīng)營出境旅游業(yè)務(wù)旅行社申報和經(jīng)營境內(nèi)旅游、入境旅游旅行社審批、管理工作，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；負(fù)責(zé)全省導(dǎo)游員、領(lǐng)隊人員管理工作；指導(dǎo)全省旅游保險工作；指導(dǎo)全省旅游行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。
7、人事教育處。承擔(dān)機(jī)關(guān)和直屬單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退體干部工作，指導(dǎo)直屬單位的離退休干部工作；負(fù)責(zé)旅游人才開發(fā)與交流工作；組織、指導(dǎo)全省旅游教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全省旅游從業(yè)人員職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級標(biāo)準(zhǔn)實施工作；協(xié)調(diào)推動全省旅游就業(yè)。
8、機(jī)關(guān)黨委。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的黨群工作。
二、省旅游局預(yù)算單位構(gòu)成
省旅游局預(yù)算單位共7個，包括省旅游局機(jī)關(guān)、省小浪底旅游管理局、省旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所、省嵩山少林寺武術(shù)館、省旅游人才服務(wù)中心、省旅游局信息中心、省旅游局機(jī)關(guān)服務(wù)中心駕駛員等。其中行政單位1個，事業(yè)單位6個。共有行政事業(yè)編制 230人，其中：行政編制60人,事業(yè)編制170人；實有在職人數(shù)212人；離退休人員50人。
第二部分
省旅游局2017年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
省旅游局2017年收入總計5141.4萬元，支出總計5141.4萬元，與2016年相比，收入減少297.7萬元，下降5.5%；支出減少297.7萬元，下降5.5%。主要原因是財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)減少，導(dǎo)致2017年度收支總額下降。
二、收入預(yù)算總體情況說明
省旅游局2017年收入預(yù)算5141.4萬元，其中：一般公共預(yù)算4727.1萬元，其他收入290萬元，部門財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金124.3萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
省旅游局2017年支出預(yù)算5141.4萬元，其中：基本支出3459.5萬元，占67.3%；項目支出1681.9萬元，占32.7%。
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
省旅游局2017年一般公共預(yù)算收支預(yù)算4727.1萬元。與2016年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加890.3萬元，增長23.2%。主要原因是新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出、省旅游人才中心和省旅游局信息中心一般性項目支出等。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
省旅游局2017年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為4727.1萬元。主要用于以下方面：教育支出20萬元，0.4%；社會保障和就業(yè)支出343.5萬元，占7.3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出171.3萬元，占3.6%；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出4022.9萬元，占85.1%；住房保障支出169.4萬元，占3.6% 。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
省旅游局2017年一般公共預(yù)算基本支出3219.5萬元，其中：工資福利支出2344.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出；商品和服務(wù)支出584.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費、其他商品和服務(wù)支出等；對個人和家庭的補(bǔ)助支出290.3萬元，主要包括離退休費、住房公積金、采暖補(bǔ)貼等。
七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
省旅游局2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
省旅游局2017 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為111.6萬元。2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2016 年增加19.1萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費32.2萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比 2016 年減少0.8萬元。主要原因是盡量壓縮開支，降低成本等。
（二）公務(wù)用車購置及運行費66萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費66萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比 2016 年增加21.5萬元，主要原因是新增兩家預(yù)算單位，公務(wù)用車增加兩輛；同時由于公務(wù)用車?yán)匣�，維修成本和油料費成本均有所上升等。
（三）公務(wù)接待費13.4萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2016 年減少1.6萬元。主要原因是壓縮公務(wù)接待團(tuán)隊數(shù)量和人數(shù)等。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
省旅游局2017年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算505.4萬元，主要是保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要所需費用。
（二）政府采購支出情況
2017年政府采購預(yù)算安排0.6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.6萬元。
（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2016 年，我局共組織對26個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金9850萬元。2017年，我局?jǐn)M組織對所有項目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及資金8000萬元。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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